Fakturera så snart som möjligt efter att uppdraget är slutfört och levererat. Här får du en checklista över vad som bör finnas med på fakturan som du skickar och hur du ska agera kring påminnelse vid utebliven betalning.
De här uppgifterna bör finnas med på din faktura
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Mottagarens namn och kontaktuppgifter
- Avsändarens namn och kontaktuppgifter
- Specifikation av tjänsten
- Leveransdatum
- Priset med momssatsen specificerad och totalbeloppet utskrivet
- Förfallodatum
- Betalningsvillkor inkl en skrivning om dröjsmålsränta och eventuell påminnelseavgift
- Bankgironummer
- Momsregistreringsnummer
- Att ditt företag är godkänt för F-skatt
Om fakturan inte är betald på förfallodatum bör du skicka en påminnelse, men vänta några dagar eftersom registreringen av betalningen kan vara lite fördröjd. Påminnelsen ska innehålla uppgifter om att fakturan har förfallit och att betalning inte har registrerats. Ange att uppdragsgivaren kan bortse från påminnelsen om betalningen har gjorts de senaste dagarna.
Om kunden inte betalar i tid kan du som leverantör ta ut dröjsmålsränta. Du kan avtala om annan ränta om ränta och villkor, men då ska ni alltså ha kommit överens om det i förväg.
Om upprepade påminnelser och kontakt med uppdragsgivaren inte ger resultat, ta stöd av vår rådgivning, använd dig av det inkassobolag vi har ett samarbete med eller ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.
